к Порядку, утвержденного постановлением администрации
муниципального района «Шилкинский район»
от 25.10.2013 г. № 1483
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального района «Шилкинский район» на 2013–2015 годы»
за 2015 год
Муниципальный заказчик : Администрация муниципального района «Шилкинский район»
Источник финансирования: Бюджет муниципального района, федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники
(районный бюджет, другие источники(указать)
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)
Объем финансирования на 2014 год (тыс. руб.)
Выполнено (тыс. руб.)
Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку
Профинансировано (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
8.1.Информационно-аналитическая и организационная поддержка
8.1.1. Проведение анализа по вопросам состояния и развития малого и среднего предпринимательства в районе.
-
-
Проведен
-
8.1.2. Информационно-методическое обеспечение органов местного самоуправления городских и сельских поселений района, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим предпринимателям, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
-
-
Оказана методическая помощь предпринимателям в подготовке пакета документов для участия в краевых конкурсах по оказанию гос. поддержки.
-
8.1.3. Подготовка рекламно-информационных материалов для средств массовой информации, официального сайта администрации муниципального района «Шилкинский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», с целью формирования благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности и вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность
0
0
Подготовлены и размещены рекламно-информационные материалы для средств массовой информации:
- в районной газете «Шилкинская правда»
- на сайте Шилкинского района.
0
8.1.4. Проведение районных конкурсов и иных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.
70
70
В апреле 2015 года проведен районный конкурс «Предприниматель года - 2015», в котором участвовало 12 субъектов предпринимательства. Были определены 5 победителей по пяти номинациям. Проведение дней Законодательного собрания.
70
Итого по разделу
70
70
70
8.2. Финансовая поддержка
8.2.1.Предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса
2625
2625
Проведен конкурсный отбор по предоставлению грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса. На конкурс было подано 8 заявок, 7 из которых выиграли конкурсные отборы
2625
8.2.2. Создание фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
50
50
Фонд создан,
Имущественный взнос внесен не в полном объеме
50
Итого по разделу
2675
2675
2675
Итого по муниципальной программе
2745
2745
2745
Заместитель руководителя администрации
муниципального района-
председатель комитета экономики Е.Р. Шулимова
Приложение N 7
к Порядку, утвержденного постановлением администрации
муниципального района «Шилкинский район»
от 25.10.2013 г. № 1483
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального района «Шилкинский район» на 2013–2015 годы»
за 2015 год
N п/п
Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)
Планируемое значение показателя на 2015
Достигнутое значение показателя за 2015
Бюджет района
Другие источники (указать)
Бюджет района
другие источники
(указать)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Задача 1
Совершенствование системы получения СМСП организационной, методической, консультационной и информационной поддержки
Количество субъектов предпринимательской деятельности, получивших консультативно-информационную и методическую поддержку
человек
104
170
156
Количество субъектов предпринимательской деятельности, получивших финансовую поддержку
человек
8
17
20
Задача 2
Развитие системы финансовой поддержки
Количество выданных займов Фондом поддержки малого предпринимательства МР «Шилкинский рапйон»
человек
-
25
35
Задача 3
Наращивание налогового потенциала Шилкинского района
-
-
-
-
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
человек
862
800
782
Количество действующих малых предприятий
единиц
69
72
72
Поступление налогов от СМиСП
млн.руб.
68
105
97
Заместитель руководителя администрации
муниципального района-
председатель комитета экономики Е.Р. Шулимова
Приложение N 9
к Порядку, утвержденного постановлением администрации
муниципального района «Шилкинский район»
от 25.10.2013 г. № 1483
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности реализации программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ.
Под результативностью понимается - степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.
Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:
I р = SUM (Mп x S), где
I р - индекс результативности программы;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.
Вес показателя рассчитывается по формуле:
Mп = 1 / N, где N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.
Mп = 1/6 = 0,17
I р = SUM (Mп x S) = (0,17 x 0,917) + (0,17 x 1,176) + (0,17 x 1,4) + (0,17 x 0,977) + (0,17 x 1,0) + (0,17 х 0,924)= 1,086
Следовательно индекс результативности программы I р - составляет 1,086
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам программы. Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:
«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального района «Шилкинский район»
на 2016–2020 годы»
г. Шилка
П А С П О Р Т
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Шилкинский район»
на 2016-2020 годы»
Наименование
программы
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Шилкинский район» на 2016–2020 годы» (далее – программа)
Дата принятия решения о разработке программы
Распоряжение главы администрации муниципального района от 15 сентября 2015 года № 238 «О разработке муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Шилкинский район» на 2016–2020 годы»
Дата утверждения программы
Постановление администрации муниципального района от «25» ноября 2015 года № 761 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Шилкинский район» на 2016–2020 годы»»
Заказчик программы
Администрация муниципального района «Шилкинский район».
Разработчик-координатор
программы
Комитет экономики администрации муниципального района «Шилкинский район».
Цель и задачи программы
Основной целью программы является обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Шилкинский район».
Задачи программы:
- оказание организационной, информационно-консультационной, финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- определение отраслевых приоритетов для оказания эффективной муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- содействие дальнейшему укреплению социального статуса, повышению имиджа предпринимательства и потребительской кооперации.
Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации – 2016-2020 годы.
Каждый этап соответствует одному году реализации программы.
Перечень основных мероприятий программы
Организационные мероприятия.
Информационное обеспечение реализации программы.
Реализация мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства.
Исполнители основных мероприятий программы
Комитет экономики администрации муниципального района «Шилкинский район».
Комитет по финансам администрации муниципального района «Шилкинский район».
Администрации городских и сельских поселений муниципального района «Шилкинский район».
Объемы и источники финансирования программы
Всего по программе 25 145,0 тыс. руб.,
в том числе:
- бюджет муниципального района 695,0 тыс. руб.;
- краевой бюджет 1 220,0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет 23 180, 0 тыс. руб.
- внебюджетные источники 50,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
Успешное выполнение мероприятий программы будет способствовать:
- созданию целостной системы муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитию и укреплению положительных тенденций по взаимодействию органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства.
- созданию новых предприятий в приоритетных видах экономической деятельности;
- насыщению потребительского рынка качественными товарами и услугами, обеспечению конкурентоспособности продукции местного производства;
- увеличению выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства;
Система организации контроля за исполнением программы
Текущий контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет комитет экономики администрации муниципального района «Шилкинский район».
Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального района «Шилкинский район» на 2016-2020 годы»
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и важной частью экономической системы муниципального района «Шилкинский район». Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – СМ и СП) присутствуют практически во всех отраслях производственной и непроизводственной сфер деятельности.
Значительному вкладу малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие муниципального района во многом способствовала реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2015 годы», ставшая эффективным инструментом осуществления политики муниципального района в сфере развития предпринимательства.
В целом показатели деятельности малого предпринимательства за период реализации МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2015годы» имеют переменный успех под влиянием внешних и внутренних факторов, субъективных и объективных причин.
Малое предпринимательство представлено на территории Шилкинского района:
Таблица 1
Количество индивидуальных предпринимателей
Год
2013
2014
2015
Количество ИП
748
805
786
Таблица 2
Количество малых предприятий
Год
2013
2014
2015
Количество малых предприятий
72
85
82
Среднесписочная численность работников, чел
11062
10915
10720
Оборот малых предприятий, млн. руб.
907200
997920
960800
Количество малых предприятий на территории Шилкинского района за три последних года выросло на 13,9%, но при этом, несмотря на их количественное увеличение и рост оборота малых предприятий среднесписочная численность работников снижается.
Малые предприятия района представлены в основном в таких сферах как: добыча полезных ископаемых – (ОАО «Прииск Соловьевский», ООО «Горемнак», ООО «АЗК»), обрабатывающие производства. Это главным образом пищевая и перерабатывающая промышленности (СППК «Колос», ППСК «Хлебомир», ООО «Сандра», маслосырзавод ИП Миловидова В.А., а также частные предприниматели и мини-цеха) и производство строительных материалов (ОАО «ПСМ»), сельского хозяйства – сельскохозяйственные артели района.
В структуре малого предпринимательства наибольший удельный вес занимают предприятия оптовой и розничной торговли.
Потребительский рынок района имеет следующую структуру:
Таблица 3
Структура потребительского рынка
Магазины
323
Отделы
120
Павильоны, киоски, ларьки
40
Оптовые склады и базы
8
Предприятия общественного питания
27
Аптеки и аптечные пункты
31
Автозаправочные станции
15
Бытовое обслуживание
36
Станции технического обслуживания
11
Транспортно-экспедиционное обслуживание
92
Супермакеты (площадь от 600 до 1600 кв.м.)
13
Предпринимателями Шилкинского района предоставляется широкий спектр видов предпринимательской деятельности: КФХ, различные виды торговой деятельности, комплекс бытовых услуг населению (ремонт и пошив одежды и штор, ремонт обуви, фотография, парикмахерские, маникюрные и косметические услуги, услуги ксерокопирования, Интернета, чистка и реставрация подушек, транспортные услуги, услуги такси, услуги по организации досуга, ювелирные услуги, и т.д.), осуществляется изготовление корпусной мебели по индивидуальным заказам, осуществляются регулярные пассажирские маршруты Номоконово-Первомайск-Шилка, Шилка-Богомягково-Новоберезовское, Шилка-Чита-Шилка.
Среди важнейших видов производимой продукции субъектами малого предпринимательства района наибольший удельный вес занимает продукция пищевой и перерабатывающей промышленности: хлеб и хлебобулочные изделия, мясные полуфабрикаты, кондитерская продукция, молоко и молочная продукция, масло сливочное.
В структуре малого предпринимательства наибольший удельный вес занимают предприятия оптовой и розничной торговли.
Анализ развития малого бизнеса в районе свидетельствует о наличии большого потенциала для его дальнейшего развития, реализация которого требует продолжения мероприятий по муниципальной поддержке и дальнейшему улучшению условий деятельности малых предприятий.
В настоящее время в районе сформирована единая система поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, которая включает в себя Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, Фонд поддержки малого предпринимательства, Центр поддержки предпринимательства.
Реализация мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства в муниципальном районе, реализация мероприятий краевых и федеральных программ поддержки предпринимательства позволили смягчить последствия спада экономики, вызванного финансово-экономическим кризисом, для граждан и для бизнеса.
Анализ сложившейся на территории муниципального района «Шилкинский район» ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства позволил выявить ряд нерешенных проблем, сдерживающих развитие деятельности субъектов малого предпринимательства района, к которым следует отнести:
- сложность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам, в том числе дефицит долгосрочных инвестиционных ресурсов;
- дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной подготовки;
- изношенность основных средств;
- наличие административных барьеров;
- нехватку производственных площадей;
- недостаточный платежеспособный спрос на продукцию и услуги;
- ограниченность возможностей субъектов малого предпринимательства муниципального района по продвижению собственной продукции (работ, услуг) на региональные, межрегиональные рынки.
Решение проблем развития малого и среднего предпринимательства программно-целевым методом обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий по поддержке субъектов предпринимательства. Кроме того, реализация данного метода позволит минимизировать риски реализации мероприятий, направленных на развитие предпринимательства на территории Шилкинского района, обеспечить получение положительного результата для всех субъектов предпринимательства, а также обеспечить консолидацию и целевое использование необходимых для этого ресурсов.
Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
Основной целью программы является обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Шилкинский район» (далее – СМ и СП).
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- оказание организационной, информационно-консультационной, финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- определение отраслевых приоритетов для оказания эффективной муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- содействие дальнейшему укреплению социального статуса, повышению имиджа предпринимательства.
Срок реализации программы: 2016-2020 годы.
Каждый этап соответствует одному году реализации программы.
Учитывая специфику Шилкинского района, приоритетными видами предпринимательской деятельности для осуществления поддержки в рамках реализации мероприятий программы являются:
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции, заготовительная деятельность;
приобретение технологического оборудования по выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции;
улучшение экологической обстановки на территории района;
производство социально-значимой продукции и услуг;
- деятельность в социально-значимых для муниципального района отраслях (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство);
В ходе выполнения мероприятий программы основные усилия и средства будут направлены на предоставление субъектам малого предпринимательства комплекса услуг по всем аспектам ведения предпринимательской деятельности на основе дальнейшего развития поддержки малого предпринимательства, что в дальнейшем позволит перейти к реализации мер по повышению эффективности деятельности малого предпринимательства с учетом созданных условий.
Программой предусматривается также ряд мероприятий: проведение сезонных выставок (ярмарок) продукции, конкурса «Лучший предприниматель года», участие в краевых конкурсах на оказание государственной поддержки, по повышению имиджа предпринимателя в районе.
Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств районного бюджета и внебюджетных средств.
Потребность в финансировании мероприятий программы приведена в прилагаемой таблице:
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам
2016
2017
2018
2019
2020
Итого по программе, в т.ч.
25 145,0
4 905,0
4 915,0
5 075,0
5 075,0
5 175,0
бюджет муниципального района «Шилкинский район»
695,0
95,0
105,0
165,0
165,0
165,0
внебюджетные источники
50
10
10
10
10
10
Объемы финансирования программы из районного бюджета подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета.
Механизм реализации программы
Механизм реализации программы предполагает оказание организационной, информационно-консультационной, финансовой и имущественной поддержки, предусмотренной в рамках реализации мероприятий настоящей программы и в соответствии с действующим законодательством, субъектам малого и среднего предпринимательства, за счет средств бюджета муниципального района "Шилкинский район" и внебюджетных источников.
Участниками программы могут быть хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), зарегистрированные в установленном порядке на территории муниципального района "Шилкинский район" и отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к микропредприятиям, малым и средним предприятиям.
Система программных мероприятий разработана по следующим направлениям:
Информационно-аналитическая и организационная поддержка.
Направление предусматривает реализацию следующих мероприятий:
- проведение анализа по вопросам состояния и развития малого и среднего предпринимательства в районе.
- информационно-методическое обеспечение органов местного самоуправления городских и сельских поселений района, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим предпринимателям, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
- подготовка рекламно-информационных материалов для средств массовой информации, официального сайта администрации муниципального района «Шилкинский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» с целью формирования благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности и вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность;
- проведение районных конкурсов и иных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. Организация просветительской работы в области финансовой грамотности начинающих и действующих предпринимателей через проведение дней открытых дверей при активном участии Налоговой службы, Пенсионного фонда, Центра занятости населения, кредитных организаций. Оказание консультаций и проведение конференций при участии предпринимательских объединений, образовательных учреждений, региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Указанное направление включает перечень мероприятий по финансовой поддержке программ и проектов субъектов малого и среднего предпринимательства:
- предоставление Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства, микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства;
- предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса.
Мероприятия этого направления ориентированы:
- на обеспечение эффективного функционирования системы финансирования субъектов малого предпринимательства по приоритетным видам предпринимательской деятельности, предусмотренных программой;
- на равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам;
- на развитие деятельности начинающих предпринимателей;
Для контроля выполнения мероприятий программы определены целевые показатели и индикаторы, характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий
Таблица 4
№
п/п
Целевые индикаторы
Показатели по годам:
2015
отчет
2016
2017
2018
2019
2020
1
Количество субъектов предпринимательской деятельности, получивших консультативно-информационную и методическую поддержку (человек)
207
212
218
220
220
220
2
Количество субъектов предпринимательской деятельности, получивших финансовую поддержку (человек)
20
12
12
10
10
10
3
Количество выданных займов Фондом поддержки малого предпринимательства МР «Шилкинский район» (единиц)
28
27
26
26
26
26
4
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
(человек)
786
750
750
755
760
770
5
Количество действующих малых предприятий,
(единиц)
85
82
82
82
82
82
6
Поступление налогов от СМиСП (млн. руб.)
105
93
93,5
94
95
97
Условиями прекращения реализации программы являются досрочное достижение целей и задач программы, изменение механизмов реализации государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
Заказчик программы осуществляет:
общее управление программой;
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления;
контроль за целевым использованием средств, предусмотренных на реализацию программы;
организацию мониторинга и оценки эффективности программных мероприятий;
организацию проведения информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач программы.
Заказчик программы с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, и предварительных результатов выполнения мероприятий программы, уточняет приоритетные для финансирования мероприятия, промежуточные сроки их реализации и объемы финансирования.
При необходимости заказчик программы в установленном порядке вносит предложения о внесении в программу изменений или продлении срока реализации программы.
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.
Реализация Программы осуществляется разработчиком и исполнителями мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального района «Шилкинский район».
Текущий контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет комитет экономики администрации муниципального района «Шилкинский район».
Оценка социально-экономической эффективности реализации программы.
Эффективность реализации программы и использования, выделенных на нее средств бюджета муниципального района «Шилкинский район», будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств.
Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к уровню 2020 года:
- увеличение количества субъектов предпринимательской деятельности, получивших консультативно-информационную поддержку и методическую поддержку;
- увеличение налоговых поступлений от субъектов предпринимательской деятельности;
- создание новых предприятий в приоритетных видах экономической деятельности;
- продолжение работы по созданию условий для обеспечения занятости, в том числе молодёжи, за счёт увеличения количества рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса;
- достижение более равномерного развития малого и среднего предпринимательства в городских и сельских поселениях района;
- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами, обеспечение конкурентоспособности продукции местного производства;
- увеличение выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства;
- создание целостной системы муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие и укрепление положительных тенденций по взаимодействию органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства;
- укрепление социального статуса, повышение имиджа предпринимательства.
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить условия для сохранения действующих и создания новых СМ и СП, что даст возможность увеличить число рабочих мест и будет способствовать занятости населения, а также удовлетворению потребностей населения города в производстве продукции и услуг, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства.
Социальные и экономические последствия, которые возникнут в результате реализации программы, будут иметь положительное влияние на социально-экономическое развитие Шилкинского района.