- Информация о материале
- Просмотров: 231
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь 2024 года составило:
- по доходам 66976,3 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 26236,4 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 40739,9 тыс. рублей.
- по расходам 77868,9 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 10892,6 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
484898,6 |
26236,4 |
5,4 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477717,6 |
24665,8 |
5,2 |
|
Налог на доходы физических лиц |
302559,6 |
11326,3 |
3,7 |
|
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27457,6 |
2381,0 |
8,7 |
|
Налоги на совокупный доход |
26006,4 |
3767,1 |
14,5 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
115594,0 |
6705,8 |
5,8 |
|
Госпошлина |
6100,0 |
485,6 |
8,0 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7181,0 |
1570,6 |
21,9 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4250,1 |
166,4 |
3,9 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
5,9 |
2,0 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
20,9 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1257,0 |
181,9 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
141,3 |
7,4 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
- 20,9 |
|
|
Безвозмездные перечисления |
1002643,6 |
40636,4 |
4,1 |
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6161,0 |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6057,5 |
|
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
0 |
|
ВСЕГО доходов |
1487542,2 |
66976,3 |
4,5 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Общегосударственные вопросы |
103986,3 |
5097,3 |
4,9 |
|
Национальная оборона |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4523,0 |
166,2 |
3,7 |
|
Национальная экономика |
41054,9 |
2940,2 |
7,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7829,9 |
143,2 |
1,8 |
|
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
|
Образование |
1126678,9 |
58266,0 |
5,2 |
|
Культура |
76717,2 |
3694,8 |
4,8 |
|
Средства массовой информации |
3000,0 |
0 |
0 |
|
Спорт и физическая культура |
31726,1 |
1020,9 |
3,2 |
|
Социальная политика |
30020,3 |
1691,2 |
5,6 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
|
Межбюджетные трансферты |
56052,4 |
4848,9 |
8,7 |
|
ВСЕГО |
1482100,9 |
77868,9 |
5,3 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 11942,6 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 1050,0 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2024г. |
На 01.02.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
|
Всего: |
44 454,7 |
72867,4 |
+ 28412,7 |
|
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
11789,1 |
- 187,8 |
|
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
30499,7 |
+ 24166,1 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
22231,3 |
+ 13342,8 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-февраль 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-февраль 2024 года составило:
- по доходам 199882,0 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 60443,4 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 139438,6 тыс. рублей.
- по расходам 211471,2 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 11589,2 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-февраль 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
484898,6 |
60443,8 |
12,5 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477717,6 |
58629,7 |
12,3 |
|
Налог на доходы физических лиц |
302559,6 |
37703,4 |
12,5 |
|
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27457,6 |
4771,3 |
17,4 |
|
Налоги на совокупный доход |
26006,4 |
3907,8 |
15,0 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
115594,0 |
11193,6 |
9,7 |
|
Госпошлина |
6100,0 |
1053,6 |
17,3 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7181,0 |
1814,1 |
25,3 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4250,1 |
295,2 |
6,9 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
73,7 |
24,6 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
20,9 |
0 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1271,8 |
184,0 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
173,3 |
9,1 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
-20,9 |
0 |
|
Безвозмездные перечисления |
1049862,4 |
139334,8 |
13,3 |
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6161,0 |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6057,5 |
|
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
0 |
|
ВСЕГО доходов |
1534761,1 |
199882,0 |
13,0 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-февраль 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Общегосударственные вопросы |
108909,1 |
14591,4 |
13,4 |
|
Национальная оборона |
1214,7 |
134,7 |
11,1 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4523,0 |
656,4 |
14,5 |
|
Национальная экономика |
41059,4 |
3687,6 |
9,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
42007,6 |
611,3 |
1,5 |
|
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
|
Образование |
1133972,3 |
159889,9 |
14,1 |
|
Культура |
77735,2 |
13266,5 |
17,1 |
|
Средства массовой информации |
3000,0 |
275,0 |
9,2 |
|
Спорт и физическая культура |
31726,1 |
4067,5 |
12,8 |
|
Социальная политика |
30020,3 |
3857,3 |
12,8 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
|
Межбюджетные трансферты |
59052,4 |
10433,6 |
17,7 |
|
ВСЕГО |
1533732,1 |
211471,2 |
13,8 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 12639,1 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 1050,0 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2024г. |
На 01.03.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
|
Всего: |
44 454,7 |
73086,0 |
+ 28631,3 |
|
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
11656,2 |
- 320,7 |
|
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
32160,5 |
25826,9 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
12953,3 |
+ 4064,8 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-март 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-март 2024 года составило:
- по доходам 332453,9 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 96669,4 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 235955,3 тыс. рублей.
- по расходам 347054,9 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 14600,9 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-март 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
484898,6 |
96669,4 |
19,9 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477717,6 |
94080,5 |
19,7 |
|
Налог на доходы физических лиц |
302559,6 |
60138,2 |
19,9 |
|
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27457,6 |
6982,6 |
25,4 |
|
Налоги на совокупный доход |
26006,4 |
6659,8 |
25,6 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
115594,0 |
18652,5 |
16,1 |
|
Госпошлина |
6100,0 |
1647,4 |
27,0 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7181,0 |
2588,9 |
36,0 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4250,1 |
731,6 |
17,2 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
100,1 |
33,4 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
20,9 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1276,0 |
184,6 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
481,2 |
25,3 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
- 20,9 |
|
|
Безвозмездные перечисления |
1052962,8 |
235955,3 |
22,4 |
|
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных сумм налогов, сборов, иных платежей |
|
- 274,3 |
|
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6161,0 |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6057,5 |
|
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
|
|
ВСЕГО доходов |
1537861,5 |
332453,9 |
21,6 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-март 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Общегосударственные вопросы |
107355,1 |
23729,4 |
22,1 |
|
Национальная оборона |
1193,9 |
234,7 |
19,6 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4523,0 |
1085,8 |
24,0 |
|
Национальная экономика |
41061,6 |
5781,6 |
14,1 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
42007,6 |
1369,5 |
3,3 |
|
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
|
Образование |
1140998,2 |
267805,9 |
23,5 |
|
Культура |
77857,3 |
19755,4 |
25,4 |
|
Средства массовой информации |
3000,0 |
550,0 |
18,3 |
|
Спорт и физическая культура |
37426,1 |
6097,8 |
16,3 |
|
Социальная политика |
30052,1 |
5460,4 |
18,2 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
|
Межбюджетные трансферты |
62435,6 |
15184,3 |
24,3 |
|
ВСЕГО |
1548423,4 |
347054,8 |
22,4 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 16350,9 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 1750,0 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2024г. |
На 01.04.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
|
Всего: |
44 454,7 |
87534,0 |
+ 43079,3 |
|
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
13589,8 |
+ 1612,9 |
|
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
34159,5 |
+ 27825,9 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
22130,6 |
+ 13242,1 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-апрель 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-апрель 2024 года составило:
- по доходам 527173,9 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 119504,7 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 407565,6 тыс. рублей.
- по расходам 539474,01 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 12300,11 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-апрель 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
484898,6 |
119504,7 |
24,64 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477717,6 |
115334,7 |
24,14 |
|
Налог на доходы физических лиц |
302559,6 |
76151,4 |
25,17 |
|
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27457,6 |
6982,6 |
25,43 |
|
Налоги на совокупный доход |
26006,4 |
10972,3 |
42,19 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
115594,0 |
18829,1 |
16,29 |
|
Госпошлина |
6100,0 |
2399,3 |
39,33 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7181,0 |
4170,0 |
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4250,1 |
1747,6 |
41,12 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
541,8 |
180,59 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
20,9 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1351,9 |
195,64 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
528,7 |
27,82 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
-20,9 |
|
|
Безвозмездные перечисления |
1053765,1 |
407565,6 |
38,68 |
|
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных сумм налогов, сборов, иных платежей |
|
0 |
|
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6161,0 |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6057,5 |
|
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
|
|
ВСЕГО доходов |
1631851,0 |
527173,9 |
32,31 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-апрель 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Общегосударственные вопросы |
106168,6 |
35688,9 |
33,6 |
|
Национальная оборона |
1193,9 |
324,7 |
27,20 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4523,0 |
1618,2 |
35,78 |
|
Национальная экономика |
44211,5 |
7747,5 |
17,52 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
42007,6 |
2929,6 |
69,74 |
|
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
|
Образование |
1141879,7 |
416783,4 |
36,5 |
|
Культура |
77628,4 |
29656,9 |
38,2 |
|
Средства массовой информации |
3000,0 |
825,0 |
27,5 |
|
Спорт и физическая культура |
37104,8 |
13526,1 |
36,45 |
|
Социальная политика |
28913,20 |
7790,7 |
26,9 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
|
Межбюджетные трансферты |
59420,0 |
22582,9 |
38,0 |
|
ВСЕГО |
1546562,8 |
539474,1 |
34,9 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере + 14050,2 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 1750,0 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2024г. |
На 01.05.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
|
Всего: |
44 454,7 |
68780,6 |
+ 24325,9 |
|
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
13008,2 |
+ 1612,9 |
|
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
31617,4 |
+ 25283,8 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
8920,0 |
+ 31,5 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-май 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-май 2024 года составило:
- по доходам 734636,7 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 176777,5 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 557859,2 тыс. рублей.
- по расходам 703307,8 тыс. рублей.
- профицит бюджета 31328,9 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-март 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
484898,6 |
176777,5 |
36,5 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477717,6 |
172108,7 |
36 |
|
Налог на доходы физических лиц |
302559,6 |
109953,1 |
36,3 |
|
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27457,6 |
11972,7 |
43,6 |
|
Налоги на совокупный доход |
26006,4 |
17220,2 |
66,2 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
115594,0 |
30004,3 |
26,0 |
|
Госпошлина |
6100,0 |
2958,4 |
48,5 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7181,0 |
4668,80 |
65,0 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4250,1 |
2088,2 |
49,1 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
541,8 |
180,6 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
20,9 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1408,85 |
203,9 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
630,1 |
33,2 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
-20,9 |
-52,2 |
|
Безвозмездные перечисления |
1062582,5 |
557859,2 |
52,5 |
|
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных сумм налогов, сборов, иных платежей |
|
0 |
|
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6161,0 |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6057,5 |
|
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
|
|
ВСЕГО доходов |
1548081,1 |
734636,7 |
47,5 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-март 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Общегосударственные вопросы |
106768,6 |
46373,9 |
43,4 |
|
Национальная оборона |
1193,9 |
424,7 |
35,6 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4523,0 |
2009,8 |
44,4 |
|
Национальная экономика |
44191,0 |
9460,8 |
21,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
51010,6 |
4311,7 |
8,5 |
|
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
|
Образование |
1141879,7 |
544643,7 |
47,7 |
|
Культура |
77628,4 |
36458,1 |
47,0 |
|
Средства массовой информации |
3000,0 |
1100,00 |
36,7 |
|
Спорт и физическая культура |
37104,8 |
18507,9 |
49,9 |
|
Социальная политика |
28913,20 |
9755,9 |
33,7 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
|
Межбюджетные трансферты |
59420,0 |
30261,2 |
50,9 |
|
ВСЕГО |
1556145,3 |
703307,8 |
45,2 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере –
(-28178,85) тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 3150,0 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2024г. |
На 01.05.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
|
Всего: |
44 454,7 |
85 302,3 |
+ 40847,6 |
|
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
12130,2 |
+ 153,3 |
|
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
40405,3 |
+ 34071,7 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
23090,6 |
+ 14202,1 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-июнь 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-июнь 2024 года составило:
- по доходам 914295,0 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 224255,9 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 690039,10 тыс. рублей.
- по расходам 909955,9 тыс. рублей.
- профицит бюджета 4339,10 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-июнь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
484898,6 |
224255,9 |
46,2 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477717,6 |
218353,7 |
45,7 |
|
Налог на доходы физических лиц |
302559,6 |
142150,2 |
46,9 |
|
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27457,6 |
13210,7 |
48,1 |
|
Налоги на совокупный доход |
26006,4 |
17765,10 |
68,3 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
115594,0 |
41596,3 |
35,9 |
|
Госпошлина |
6100,0 |
3631,5 |
59,5 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7181,0 |
5902,10 |
82,2 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4250,1 |
3205,4 |
75,4 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
541,8 |
180,6 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
20,9 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1447,5 |
209,5 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
676,6 |
35,6 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
9,9 |
24,8 |
|
Безвозмездные перечисления |
1146952,4 |
690039,10 |
60,2 |
|
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных сумм налогов, сборов, иных платежей |
|
0 |
|
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6161,0 |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6057,5 |
|
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
|
|
ВСЕГО доходов |
1631851,0 |
914295 |
56,0 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-июнь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Общегосударственные вопросы |
107782,5 |
55791,5 |
51,8 |
|
Национальная оборона |
1193,9 |
424,7 |
35,6 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4523,0 |
2406,5 |
53,2 |
|
Национальная экономика |
118681,5 |
12147,9 |
10,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
51010,6 |
4598,55 |
13,8 |
|
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
|
Образование |
1142783,3 |
722846,0 |
63,3 |
|
Культура |
77760,5 |
42575,10 |
54,8 |
|
Средства массовой информации |
3000,0 |
1100,00 |
36,7 |
|
Спорт и физическая культура |
38238,20 |
21832,50 |
57,1 |
|
Социальная политика |
28913,20 |
11333,6 |
39,2 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
|
Межбюджетные трансферты |
65520,0 |
34899,40 |
53,3 |
|
ВСЕГО |
1639918,80 |
909955,90 |
55,5 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере
– (-1189,06) тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 3150,0 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2024г. |
На 01.07.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
|
Всего: |
44 454,7 |
79261,5 |
+ 34806,8 |
|
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
11151.0 |
-825,9 |
|
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
44488.6 |
+ 38155,0 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
10802,4 |
+ 1913,9 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-июль 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-июль 2024 года составило:
- по доходам 1054659,7,0 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 283402,7 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 771257,0 тыс. рублей.
- по расходам 1054273,3 тыс. рублей.
- профицит бюджета 386,4 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-июль 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
484 898,6 |
283402,7 |
58,4 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477 717,6 |
276257,3 |
57,8 |
|
Налог на доходы физических лиц |
302 559,6 |
174937,4 |
57,8 |
|
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27 457,6 |
16 760,9 |
61,0 |
|
Налоги на совокупный доход |
26 006,4 |
21 685,7 |
83,4 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
115 594,0 |
58 381,0 |
50,5 |
|
Госпошлина |
6 100,0 |
4 462,3 |
59,5 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7 181,0 |
19 533,2 |
73,2 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4 250,1 |
3 522,7 |
82,9 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
1 373,1 |
457,7 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
51,7 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1 514,1 |
219,1 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 900,0 |
725,4 |
38,2 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
-11,7 |
|
|
Безвозмездные перечисления |
1 251 859,5 |
771 257,0 |
61,6 |
|
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных сумм налогов, сборов, иных платежей |
|
0 |
|
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6 161,0 |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6 057,5 |
|
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
|
|
ВСЕГО доходов |
1736758,2 |
1054659,7 |
60,7 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-июль 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Общегосударственные вопросы |
107 797,6 |
68533,0 |
63,6 |
|
Национальная оборона |
1 193,9 |
494,7 |
41,4 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4 523,0 |
2933,6 |
64,9 |
|
Национальная экономика |
118905,5 |
15504,8 |
13,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
59660,1 |
10403,0 |
17,4 |
|
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
|
Образование |
1239552,5 |
810551,0 |
65,4 |
|
Культура |
77773,3 |
56777,4 |
73,0 |
|
Средства массовой информации |
3 000,0 |
1650,0 |
55,0 |
|
Спорт и физическая культура |
37922,1 |
27640,7 |
72,9 |
|
Социальная политика |
28913,20 |
14176,9 |
49,0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
|
Межбюджетные трансферты |
65520,0 |
45608,2 |
69,6 |
|
ВСЕГО |
1745273,2 |
1054273,3 |
60,4 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 4 163,9 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – (-4550,0) тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2024г. |
На 01.08.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
|
Всего: |
44 454,7 |
43551,0 |
-903,7 |
|
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
11807,3 |
-169,6 |
|
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
21157,4 |
+ 14823,8 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
|
|
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
142,0 |
-8746,5 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-август 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-август 2024 года составило:
- по доходам 1158278,2 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 332935,9 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 825342,3 тыс. рублей.
- по расходам 1059188,3 тыс. рублей.
- профицит бюджета 99089,9 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-август 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
484898,6 |
283402,7 |
59,0 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
477717,6 |
325387,81 |
68,1 |
|
Налог на доходы физических лиц |
302559,6 |
203654,8 |
67,3 |
|
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27457,6 |
19398,01 |
70,6 |
|
Налоги на совокупный доход |
26006,4 |
22422,0 |
86,2 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
115594,0 |
74627,3 |
64,6 |
|
Госпошлина |
6100,0 |
5285,7 |
86,6 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7181,0 |
7569,0 |
105,4 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
4250,1 |
3782,7 |
89,0 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
300,0 |
1406,6 |
468,8 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0 |
51,7 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
1550,3 |
224,3 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
777,7 |
40,9 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
0 |
|
|
Безвозмездные перечисления |
1286839,2 |
825342,3 |
64,1 |
|
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных сумм налогов, сборов, иных платежей |
|
0 |
|
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
6161,0 |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 6057,5 |
|
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0 |
0 |
|
|
ВСЕГО доходов |
1771737,9 |
1158278,2 |
65,4 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-август 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Общегосударственные вопросы |
131502,9 |
77437,6 |
58,9 |
|
Национальная оборона |
1193,6 |
624,7 |
52,4 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4523,0 |
3443,3 |
76,2 |
|
Национальная экономика |
118907,5 |
36268,3 |
30,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
59660,1 |
16342,8 |
27,4 |
|
Охрана окружающей среды |
500,0 |
0 |
0 |
|
Образование |
1242476,4 |
856997,2 |
69,0 |
|
Культура |
85615,5 |
68252,6 |
79,8 |
|
Средства массовой информации |
3000,0 |
1925,0 |
64,2 |
|
Спорт и физическая культура |
38045,8 |
29546,0 |
77,7 |
|
Социальная политика |
28913,20 |
16219,0 |
56,1 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
0 |
0 |
|
Межбюджетные трансферты |
67569,2 |
52131,8 |
77,2 |
|
ВСЕГО |
1781919,5 |
1159188,3 |
65,1 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 6160,0 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – (-5250,0) тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2024г. |
На 01.09.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
|
Всего: |
44 454,7 |
41901,3 |
-2553,4 |
|
В т.ч. просроченная |
11 976,9 |
10644,1 |
-1332,8 |
|
По заработной плате и начислениям |
6 333,6 |
20615,5 |
+ 14281,9 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
8 888,5 |
529,5 |
-8359,0 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-сентябрь 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-сентябрь 2024 года составило:
- по доходам 1 326 329,8 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 382608,9 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 943 720,9 тыс. рублей.
- по расходам 1 324 809,3 тыс. рублей.
- профицит бюджета 1 520,5 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-сентябрь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
496 398,6 |
382 608,9 |
77,1 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
486 217,6 |
373 662,6 |
76,9 |
|
Налог на доходы физических лиц |
307 559,6 |
231 681,4 |
75,3 |
|
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27 457,6 |
19 633,5 |
71,5 |
|
Налоги на совокупный доход |
29 506,4 |
22 861,3 |
77,5 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
115 594,0 |
93 002,8 |
80,5 |
|
Госпошлина |
6 100,0 |
6 483,6 |
106,3 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
10 181,1 |
8 946,4 |
87,9 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
5 250,1 |
5 076,3 |
96,7 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
1 300,0 |
1 406,6 |
108,2 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0,0 |
51,7 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 691,0 |
1 583,3 |
93,6 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 900,0 |
849,4 |
44,7 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
-20,9 |
-52,3 |
|
Безвозмездные перечисления |
1 316 406,6 |
942 667,4 |
71,6 |
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
950,0 |
950,0 |
100,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
0,0 |
6 161,0 |
|
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0,0 |
-6 057,5 |
|
|
ВСЕГО доходов |
1 813 755,3 |
1 326 329,8 |
73,1 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-сентябрь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Общегосударственные вопросы |
132 307,8 |
87 273,8 |
66,0 |
|
Национальная оборона |
937,3 |
624,7 |
66,6 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4 523,0 |
3 816,1 |
84,4 |
|
Национальная экономика |
120 819,0 |
79 696,2 |
66,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
59 652,6 |
28 407,5 |
47,6 |
|
Охрана окружающей среды |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Образование |
1 277 786,1 |
940 913,9 |
73,6 |
|
Культура |
85 633,8 |
74 570,3 |
87,1 |
|
Средства массовой информации |
3 000,0 |
1 925,0 |
64,2 |
|
Спорт и физическая культура |
38 869,0 |
32 007,3 |
82,3 |
|
Социальная политика |
28 913,2 |
17 847,5 |
61,7 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
67 569,2 |
57 727,0 |
85,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВСЕГО |
1 821 823,0 |
1 324 809,3 |
72,7 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 3729,5 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 5250,0 тыс.руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2024г. |
На 01.10.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
|
Всего: |
44454,7 |
44904,6 |
+ 499,9 |
|
В т.ч. просроченная |
11976,9 |
7 582,0 |
- 4394,9 |
|
По заработной плате и начислениям |
6333,6 |
25 844,8 |
+ 19511,2 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
8888,5 |
2 051,3 |
- 6837,2 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-октябрь 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-октябрь 2024 года составило:
- по доходам 1484 722,5 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 444 439,9 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 1040 282,6 тыс. рублей.
- по расходам 1477 154,3 тыс. рублей.
- профицит бюджета 7 568,2 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-октябрь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
496 398,6 |
444439,9 |
89,5 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
486 217,6 |
434121,9 |
89,3 |
|
Налог на доходы физических лиц |
307 559,6 |
263278,6 |
85,6 |
|
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27 457,6 |
24583,3 |
89,5 |
|
Налоги на совокупный доход |
29 506,4 |
26622,4 |
90,2 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
115 594,0 |
111716,3 |
96,6 |
|
Госпошлина |
6 100,0 |
7921,3 |
129,9 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
10 181,1 |
10318,0 |
101,3 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
5 250,1 |
5539,5 |
105,5 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
1 300,0 |
2234,5 |
171,9 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0,0 |
51,7 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 691,0 |
1617,5 |
95,7 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 900,0 |
895,7 |
47,1 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
-20,9 |
-52,3 |
|
Безвозмездные перечисления |
1343 472,3 |
1039 725,5 |
77,4 |
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
950,0 |
950,0 |
100,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
0,0 |
6 161,0 |
|
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0,0 |
-6 057,5 |
|
|
ВСЕГО доходов |
1840 821,0 |
1 484 722,5 |
80,7 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-октябрь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Общегосударственные вопросы |
117 691,8 |
87 073,8 |
74,0 |
|
Национальная оборона |
937,3 |
714,15 |
76,2 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4 452,1 |
4 278,9 |
96,1 |
|
Национальная экономика |
120 864,2 |
88 770,6 |
73,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
59 661,3 |
38 712,2 |
64,9 |
|
Охрана окружающей среды |
1 800,0 |
466,7 |
25,9 |
|
Образование |
1311 922,6 |
1042 848,5 |
79,5 |
|
Культура |
92 055,5 |
81 054,2 |
88,0 |
|
Средства массовой информации |
3 000,0 |
2 475,0 |
82,5 |
|
Спорт и физическая культура |
40 518,5 |
35 779,9 |
88,3 |
|
Социальная политика |
27 412,2 |
20 249,4 |
73,9 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12 |
0 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
68 361,2 |
62 223,2 |
91,02 |
|
ВСЕГО |
1848 888,7 |
1477 154,3 |
79,9 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 390,3 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 7 958,4 тыс.руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2024г. |
На 01.11.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
|
Всего: |
44454,7 |
55203,5 |
+ 10748,8 |
|
В т.ч. просроченная |
11976,9 |
7473,7 |
- 4503,2 |
|
По заработной плате и начислениям |
6333,6 |
24387,2 |
+ 18053,6 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
8888,5 |
10378,9 |
+1490,4
|
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-ноябрь 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-ноябрь 2024 года составило:
- по доходам 1 682 738,1 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 508 044,2 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 1174 639,9 тыс. рублей.
- по расходам 1686 953,3 тыс. рублей.
- профицит бюджета 7 568,2 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-ноябрь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
520398,7 |
508044,2 |
97,6 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
510217,6 |
496370,4 |
97,3 |
|
Налог на доходы физических лиц |
317559,6 |
300022,4 |
94,5 |
|
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27 457,6 |
26970,7 |
98,2 |
|
Налоги на совокупный доход |
30706,4 |
27157,0 |
88,4 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
125394,0 |
132864,7 |
105,9 |
|
Госпошлина |
9 100,0 |
9355,6 |
102,8 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
10181,1 |
11673,8 |
101,3 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
5 250,1 |
5732,5 |
114,7 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
1 300,0 |
2240,0 |
172,3 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0,0 |
1177,0 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 691,0 |
1620,2 |
109,2 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 900,0 |
925,0 |
48,7 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
-20,9 |
|
|
Безвозмездные перечисления |
1388 726,8 |
1173659,3 |
84,5 |
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
11500 |
1150,0 |
100,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
0,0 |
6936,0 |
|
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0,0 |
-7051,3 |
|
|
ВСЕГО доходов |
1910275,5 |
1682 738,1 |
88,1 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-октябрь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Общегосударственные вопросы |
124867,1 |
111292,8 |
89,1 |
|
Национальная оборона |
819,4 |
804,3 |
98,2 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5245,1 |
4766,8 |
90,9 |
|
Национальная экономика |
123124,9 |
97648,7 |
79,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
59795,7 |
42819,4 |
71,6 |
|
Охрана окружающей среды |
1 800,0 |
466,7 |
25,9 |
|
Образование |
1359 907,4 |
1205 138,5 |
88,6 |
|
Культура |
99 169,9 |
90 104,8 |
90,9 |
|
Средства массовой информации |
3 000,0 |
2 750,0 |
91,7 |
|
Спорт и физическая культура |
44 205,9 |
39 627,0 |
89,6 |
|
Социальная политика |
25 230,2 |
22 485,2 |
89,1 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12 |
11,7 |
97,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
70 965,5 |
68 837,4 |
97,0 |
|
ВСЕГО |
1918 343,2 |
1686953,3 |
87,9 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 12 173,6 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 7 958,4 тыс.руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2024г. |
На 01.12.2024г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
|
Всего: |
44454,7 |
42319,2 |
-2135,5 |
|
В т.ч. просроченная |
11976,9 |
1709,5 |
- 10267,4 |
|
По заработной плате и начислениям |
6333,6 |
20056,0 |
+ 13722,4 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
8888,5 |
16425,0
|
+7536,5
|
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-декабрь 2024 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-декабрь 2024 года составило:
- по доходам 1 997 384,8 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 591869,0 тыс. рублей, безвозмездные перечисления 1402339,0 тыс. рублей.
- по расходам 1964763,6 тыс. рублей.
- профицит бюджета 32 621,17 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-ноябрь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
574398,7 |
591869,0 |
103,0 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
564217,6 |
578355,3 |
102,5 |
|
Налог на доходы физических лиц |
345059,6 |
358313,7 |
101,0 |
|
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
27 457,6 |
29453,1 |
107,3 |
|
Налоги на совокупный доход |
27706,4 |
26945,8 |
97,3 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
153894,0 |
152342,7 |
105,9 |
|
Госпошлина |
10 100,0 |
11300,0 |
99,0 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
10181,1 |
13513,7 |
132,7 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
6200,1 |
7115,2 |
114,8 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
1 300,0 |
2455,5 |
188,9 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
0,0 |
1177,0 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 691,0 |
1677,2 |
99,18 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
950,0 |
1109,7 |
116,8 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
-20,9 |
|
|
Безвозмездные перечисления |
1404 526,1 |
1402339,0 |
99,8 |
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
1150,0 |
1400,0 |
121,7 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
4391,2 |
10552,2 |
240,3 |
|
Прочие безвозмездные перечисления |
0,0 |
-8775,4 |
|
|
ВСЕГО доходов |
1984465,9 |
1997 384,8 |
100,7 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-октябрь 2024 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2024 года |
|
Общегосударственные вопросы |
127244,5 |
126472,9 |
99,39 |
|
Национальная оборона |
1119,6 |
1118,6 |
99,91 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5588,6 |
5588,6 |
100,00 |
|
Национальная экономика |
123307,8 |
116073,9 |
94,13 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
63926,0 |
59784,1 |
93,52 |
|
Охрана окружающей среды |
1 800,0 |
466,7 |
25,9 |
|
Образование |
1406834,9 |
1392940,3 |
99,0 |
|
Культура |
107534,7 |
107413,1 |
99,9 |
|
Средства массовой информации |
3 000,0 |
3000,0 |
100,0 |
|
Спорт и физическая культура |
49 540,6 |
49 450,2 |
99,8 |
|
Социальная политика |
24837,1 |
24 654,4 |
99,3 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12,0 |
12,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
77589,2 |
77 589,2 |
100,0 |
|
ВСЕГО |
1992533,7 |
1964 763,63 |
98,6 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере -25156,8 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы -7 464,4 тыс.руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2024г. |
На 01.01.2025г. |
Динамика к 01.01.2024г. |
|
Всего: |
44454,7 |
34 549,9 |
-9904,8 |
|
В т.ч. просроченная |
11976,9 |
1908,2 |
- 10 068,7 |
|
По заработной плате и начислениям |
6333,6 |
1 272,4 |
-5061,2 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
8888,5 |
26 050,7
|
+17 162,2
|
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
- Информация о материале
- Просмотров: 263
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь 2023 года составило:
- по доходам 100382,8 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 18852,9 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 81529,9 тыс. рублей.
- по расходам 91728,5 тыс. рублей.
- профицит бюджета 8654,3 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения | Исполнено январь 2023 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
| Собственные доходы всего, в том числе: | 376053,7 | 18852,9 | 5,0 |
| Налоговые доходы всего, в том числе: | 370569,7 | 18353,4 | 4,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 236600,0 | 16109,8 | 6,8 |
| Акцизы | 24713,2 | 1062,0 | 4,3 |
| Налоги на совокупный доход | 21423,1 | 74,9 | 0,3 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 82933,4 | 651,1 | 0,8 |
| Госпошлина | 4900,0 | 455,6 | 9,3 |
| Неналоговые доходы всего, в том числе: | 5484,0 | 499,5 | 9,1 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2893,0 | 450,4 | 15,6 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
|
|
| Платежи за пользование природными ресурсами | 0 | 7,1 |
|
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 691,0 | 13,7 | 2,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1900,0 | 28,3 | 1,5 |
| Прочие неналоговые доходы |
|
|
|
| Безвозмездные перечисления | 1020810,2 | 81529,9 | 8,0 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
|
|
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
| Всего доходов | 1399363,9 | 100382,8 | 7,2 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения | Исполнено за январь 2023 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
| Общегосударственные вопросы | 82107,4 | 2785,3 | 3,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3665,3 | 185,5 | 5,1 |
| Национальная экономика | 33236,7 | 101,5 | 0,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 41564,1 | 123,8 | 0,3 |
| Образование | 1025148,9 | 76627,8 | 7,5 |
| Культура | 59911,3 | 3107,3 | 5,2 |
| Средства массовой информации | 2600,0 | 0 | 0 |
| Спорт и физическая культура | 18617,9 | 1098,9 | 5,9 |
| Социальная политика | 28905,2 | 1762,7 | 6,1 |
| Межбюджетные трансферты | 103573,8 | 5935,7 | 5,7 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 33,5 | 0 | 0 |
| Всего | 1399364,0 | 91728,5 | 6,6 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 7069,4 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы 1584,9 тыс.руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. | На 01.02.2023г. | Динамика к 01.01.2023г. |
| Всего: | 68313,8 | 64666,9 | - 3646,9 |
| В т.ч. просроченная | 10034,3 | 10340,1 | + 305,8 |
| По заработной плате и начислениям | 21041,0 | 39551,5 | + 18510,5 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
| По оплате за коммунальные услуги | 33196,7 | 8966,8 | - 24229,9 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- февраль 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-февраль 2023 года составило:
- по доходам 217585,6 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 28732,9 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 188853,4 тыс. рублей.
- по расходам 218923,2 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 1337,6 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения | Исполнено январь-февраль 2023 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
| Собственные доходы всего, в том числе: | 376053,7 | 28732,9 | 7,6 |
| Налоговые доходы всего, в том числе: | 370569,7 | 27959,6 | 7,5 |
| Налог на доходы физических лиц | 236600,0 | 21216,0 | 9,0 |
| Акцизы | 24713,2 | 3142,0 | 12,7 |
| Налоги на совокупный доход | 21423,1 | 46,5 | 0,2 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 82933,4 | 2716,6 | 3,3 |
| Госпошлина | 4900,0 | 838,5 | 17,1 |
| Неналоговые доходы всего, в том числе: | 5484,0 | 773,3 | 14,1 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2893,0 | 501,6 | 17,3 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
8,9 |
|
| Платежи за пользование природными ресурсами | 0 | 62,8 |
|
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 691,0 | 47,8 | 6,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1900,0 | 151,7 | 8,4 |
| Прочие неналоговые доходы |
|
0,5 |
|
| Безвозмездные перечисления | 1049187,2 | 188853,4 | 18,0 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
|
|
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
| Всего доходов | 1425240,9 | 217585,6 | 15,3 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения | Исполнено за январь-февраль 2023 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
| Общегосударственные вопросы | 82139,4 | 10 325,3 | 12,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3665,3 | 626,0 | 17,1 |
| Национальная экономика | 33236,9 | 537,6 | 1,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 59544,2 | 505,4 | 0,8 |
| Образование | 1028579,6 | 178992,8 | 17,4 |
| Культура | 59345,3 | 14364,9 | 24,2 |
| Средства массовой информации | 2600,0 | 0 | 0 |
| Спорт и физическая культура | 23617,9 | 3040,6 | 12,9 |
| Социальная политика | 28905,2 | 4116,3 | 14,2 |
| Межбюджетные трансферты | 103573,8 | 6403,9 | 6,2 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 33,5 | 10,4 | 31,0 |
| Всего | 1425240,9 | 218923,2 | 15,4 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 4507,4 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы 3169,8 тыс.руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. | На 01.03.2023г. | Динамика к 01.01.2023г. |
| Всего: | 68313,8 | 56133,5 | - 12180,3 |
| В т.ч. просроченная | 10034,3 | 11609,1 | + 1574,8 |
| По заработной плате и начислениям | 21041,0 | 20661,4 | - 379,6 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
| По оплате за коммунальные услуги | 33196,7 | 18833,1 | - 14363,6 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- март 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-март 2023 года составило:
- по доходам 388930,2 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 67736,7 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 321194,1 тыс. рублей.
- по расходам 374856,8 тыс. рублей.
- профицит бюджета 14073,4 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения | Исполнено январь-март 2023 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
| Собственные доходы всего, в том числе: | 376053,7 | 67736,7 | 18,0 |
| Налоговые доходы всего, в том числе: | 370569,7 | 66367,4 | 17,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 236600,0 | 48560,4 | 20,5 |
| Акцизы | 24713,2 | 6644,3 | 26,9 |
| Налоги на совокупный доход | 21423,1 | 2099,8 | 9,8 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 82933,4 | 7757,4 | 9,4 |
| Госпошлина | 4900,0 | 1305,5 | 26,6 |
| Неналоговые доходы всего, в том числе: | 5484,0 | 1369,4 | 25,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2893,0 | 852,7 | 29,5 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
8,9 |
|
| Платежи за пользование природными ресурсами | 0 | 129,4 |
|
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 691,0 | 121,1 | 17,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1900,0 | 257,3 | 13,5 |
| Прочие неналоговые доходы |
|
|
|
| Безвозмездные перечисления | 1053818,8 | 321194,1 | 30,5 |
| Прочие безвозмездные поступления | 2500,0 | 0 | 0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
| Всего доходов | 1432372,5 | 388930,2 | 27,2 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения | Исполнено за январь-март 2023 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
| Общегосударственные вопросы | 82139,4 | 20222,7 | 24,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3665,3 | 1142,6 | 31,2 |
| Национальная экономика | 40368,6 | 1485,8 | 3,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 59544,2 | 1002,8 | 1,7 |
| Образование | 1028559,7 | 305526,3 | 29,7 |
| Культура | 59365,2 | 20359,3 | 34,3 |
| Средства массовой информации | 2600,0 | 250,0 | 9,6 |
| Спорт и физическая культура | 23617,9 | 5514,3 | 23,3 |
| Социальная политика | 28905,2 | 6441,4 | 22,3 |
| Межбюджетные трансферты | 105070,1 | 12901,1 | 12,3 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 33,5 | 10,4 | 31,0 |
| Всего | 1433869,0 | 374856,8 | 26,1 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 9318,8 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы 4754,6 тыс.руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. | На 01.04.2023г. | Динамика к 01.01.2023г. |
| Всего: | 68313,8 | 65735,5 | - 2578,3 |
| В т.ч. просроченная | 10034,3 | 11843,4 | + 1809,1 |
| По заработной плате и начислениям | 21041,0 | 31553,0 | + 10512,0 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
| По оплате за коммунальные услуги | 33196,7 | 17996,1 | - 15200,6 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- апрель 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-апрель 2023 года составило:
- по доходам 554245,8 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 106830,8 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 447415,0 тыс. рублей.
- по расходам 497710,8 тыс. рублей.
- профицит бюджета 56535,0
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-апрель 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
376053,7 |
106830,8 |
28,4 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
370569,7 |
105023,3 |
28,3 |
|
Налог на доходы физических лиц |
236600,0 |
72118,6 |
30,5 |
|
Акцизы |
24713,2 |
8909,4 |
36,1 |
|
Налоги на совокупный доход |
21423,1 |
9684,0 |
45,2 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
82933,4 |
12518,0 |
15,1 |
|
Госпошлина |
4900,0 |
1793,3 |
36,6 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
5484,0 |
1720,1 |
31,4 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
2893,0 |
984,2 |
34,0 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
0 |
149,9 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
206,4 |
29,0 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
379,6 |
20,0 |
|
Безвозмездные перечисления |
1055475,4 |
447415,7 |
42,4 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
2500,0 |
0 |
0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
|
Всего доходов |
1434029,1 |
554245,8 |
38,6 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-апрель 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Общегосударственные вопросы |
82139,4 |
29656,0 |
36,1 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3665,3 |
1605,3 |
43,8 |
|
Национальная экономика |
40237,1 |
4577,0 |
11,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
59544,2 |
1986,8 |
3,3 |
|
Охрана окружающей среды |
131,4 |
0 |
0 |
|
Образование |
1028559,7 |
391392,8 |
38,0 |
|
Культура |
59518,2 |
26054,2 |
43,8 |
|
Средства массовой информации |
2600,0 |
510,0 |
19,6 |
|
Спорт и физическая культура |
23617,9 |
7027,1 |
29,8 |
|
Социальная политика |
28905,2 |
8729,2 |
30,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
106573,6 |
26162,0 |
24,5 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
33,5 |
10,4 |
31,0 |
|
Всего |
1435525,5 |
497710,8 |
34,7 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 51780,4 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы 4754,6 тыс.руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. |
На 01.05.2023г. |
Динамика к 01.01.2023г. |
|
Всего: |
68313,8 |
49791,3 |
- 18522,5 |
|
В т.ч. просроченная |
10034,3 |
11493,7 |
+ 1459,4 |
|
По заработной плате и начислениям |
21041,0 |
30804,9 |
+ 9763,9 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
33196,7 |
833,9 |
- 32362,8 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- май 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-май 2023 года составило:
- по доходам 695130,7 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 136464,1 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 558666,6 тыс. рублей.
- по расходам 688130,0 тыс. рублей.
- профицит бюджета 7000,7 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-май 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
376053,7 |
136464,1 |
36,3 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
370569,7 |
133988,5 |
36,2 |
|
Налог на доходы физических лиц |
236600,0 |
94041,4 |
39,7 |
|
Акцизы |
24713,2 |
11155,1 |
45,1 |
|
Налоги на совокупный доход |
21423,1 |
10908,8 |
50,9 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
82933,4 |
15552,6 |
18,8 |
|
Госпошлина |
4900,0 |
2330,6 |
47,6 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
5484,0 |
2475,4 |
45,1 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
2893,0 |
1021,0 |
35,3 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
87,4 |
|
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
0 |
269,8 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
218,6 |
31,6 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
878,6 |
46,2 |
|
Прочие неналоговые доходы |
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления |
1052993,0 |
558167,3 |
53,0 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
2500,0 |
500,0 |
20,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
|
Всего доходов |
1431546,7 |
695130,7 |
48,6 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-май 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Общегосударственные вопросы |
80860,9 |
39906,2 |
49,4 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3665,3 |
2137,0 |
58,3 |
|
Национальная экономика |
40237,1 |
11975,3 |
29,8 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
59544,2 |
5074,4 |
8,5 |
|
Охрана окружающей среды |
131,4 |
0 |
0 |
|
Образование |
1028903,7 |
535386,6 |
52,0 |
|
Культура |
56648,4 |
30549,2 |
53,9 |
|
Средства массовой информации |
2600,0 |
510,0 |
19,6 |
|
Спорт и физическая культура |
23617,9 |
8443,8 |
35,8 |
|
Социальная политика |
28905,2 |
10981,5 |
38,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
107895,5 |
43155,6 |
40,0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
33,5 |
10,4 |
31,0 |
|
Всего |
1433043,2 |
688120,0 |
48,0 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 2246,2 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы 4754,6 тыс.руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. |
На 01.06.2023г. |
Динамика к 01.01.2023г. |
|
Всего: |
68313,8 |
74605,6 |
+ 6291,8 |
|
В т.ч. просроченная |
10034,3 |
12997,9 |
+ 2963,6 |
|
По заработной плате и начислениям |
21041,0 |
42521,6 |
+ 21480,6 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
33196,7 |
11059,6 |
- 22137,1 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- июнь 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-июнь 2023 года составило:
- по доходам 888711,5 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 173909,7 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 714801,8 тыс. рублей.
- по расходам 861008,6 тыс. рублей.
- профицит бюджета 27702,9 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-июнь 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
376128,7 |
173909,7 |
46,2 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
370569,7 |
170712,3 |
46,1 |
|
Налог на доходы физических лиц |
236600,0 |
121920,2 |
51,5 |
|
Акцизы |
24713,2 |
13467,3 |
54,4 |
|
Налоги на совокупный доход |
21423,1 |
11211,5 |
52,3 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
82933,4 |
21221,1 |
25,6 |
|
Госпошлина |
4900,0 |
2892,2 |
59,0 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
5524,0 |
3197,4 |
57,9 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
2893,0 |
1443,6 |
49,9 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
87,4 |
|
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
0 |
323,9 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
261,4 |
37,8 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
902,7 |
47,5 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
178,5 |
446,3 |
|
Безвозмездные перечисления |
1091122,5 |
713802,4 |
64,5 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
2500,0 |
1000,0 |
40,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
-0,7 |
|
|
Всего доходов |
1469751,2 |
888711,5 |
60,5 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-июнь 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Общегосударственные вопросы |
112350,3 |
48717,0 |
43,4 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3665,3 |
2438,7 |
66,5 |
|
Национальная экономика |
42534,1 |
15679,7 |
36,9 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
66482,6 |
7633,8 |
11,5 |
|
Охрана окружающей среды |
131,4 |
0 |
0 |
|
Образование |
1026106,7 |
660995,6 |
64,4 |
|
Культура |
56648,4 |
44042,2 |
77,2 |
|
Средства массовой информации |
2600,0 |
910,0 |
35,0 |
|
Спорт и физическая культура |
23617,9 |
10867,2 |
46,0 |
|
Социальная политика |
28905,2 |
13327,6 |
46,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
108138,0 |
56386,5 |
52,1 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
33,5 |
10,4 |
31,0 |
|
Всего |
1471213,5 |
861008,6 |
58,5 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере - 22948,3 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы - 4754,6 тыс.руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. |
На 01.07.2023г. |
Динамика к 01.01.2023г. |
|
Всего: |
68313,8 |
67151,2 |
- 1162,6 |
|
В т.ч. просроченная |
10034,3 |
13572,4 |
+ 3538,1 |
|
По заработной плате и начислениям |
21041,0 |
42048,1 |
+ 21007,1 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
33196,7 |
4915,3 |
+ 28281,4 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- июль 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-июль 2023 года составило:
- по доходам 1007273,9 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 216590,8 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 785983,8 тыс. рублей.
- по расходам 988632,1 тыс. рублей.
- профицит бюджета 18641,9 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-июль 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
376328,7 |
216590,8 |
57,6 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
370569,7 |
213116,6 |
57,5 |
|
Налог на доходы физических лиц |
236600,0 |
150235,9 |
63,5 |
|
Акцизы |
24713,2 |
15874,7 |
64,2 |
|
Налоги на совокупный доход |
21423,1 |
13794,6 |
64,4 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
82933,4 |
19661,9 |
35,8 |
|
Госпошлина |
4900,0 |
3549,5 |
72,4 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
5759,0 |
3474,2 |
60,3 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
2928,0 |
1695,8 |
57,9 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
87,4 |
|
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
0 |
362,9 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
278,1 |
40,2 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
2 100,0 |
1019,6 |
48,6 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
30,5 |
76,3 |
|
Безвозмездные перечисления |
1244475,6 |
785983,8 |
63,2 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
4700,0 |
4700,0 |
100,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
|
Всего доходов |
1625504,3 |
1007273,9 |
62,0 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-июль 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Общегосударственные вопросы |
105831,8 |
56880,6 |
53,7 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3843,5 |
2750,6 |
71,6 |
|
Национальная экономика |
80844,4 |
16766,2 |
20,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
133275,9 |
20778,4 |
15,6 |
|
Охрана окружающей среды |
131,4 |
0 |
|
|
Образование |
1070718,8 |
747049,0 |
69,8 |
|
Культура |
59085,1 |
47790,6 |
80,9 |
|
Средства массовой информации |
2600,0 |
910,0 |
35,0 |
|
Спорт и физическая культура |
23507,8 |
12395,4 |
52,7 |
|
Социальная политика |
28998,6 |
15200,5 |
52,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
115598,7 |
68100,5 |
58,9 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
33,5 |
10,4 |
31,0 |
|
Всего |
1624469,6 |
988632,1 |
60,8 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 14132,3 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы – 5339,4 тыс.руб.
- привлечение бюджетных кредитов – 829,9 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. |
На 01.08.2023г. |
Динамика к 01.01.2023г. |
|
Всего: |
68313,8 |
57883,7 |
- 10430,1 |
|
В т.ч. просроченная |
10034,3 |
11138,5 |
+ 1104,2 |
|
По заработной плате и начислениям |
21041,0 |
39743,8 |
+ 18702,8 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
33196,7 |
739,0 |
- 32457,7 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- август 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-август 2023 года составило:
- по доходам 1132706,9 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 255800,5 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 879906,4 тыс. рублей.
- по расходам 1130335,5 тыс. рублей.
- профицит бюджета 2371,4 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-август 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
376128,7 |
252800,5 |
67,2 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
370569,7 |
248673,5 |
67,1 |
|
Налог на доходы физических лиц |
236600,0 |
173852,6 |
73,5 |
|
Акцизы |
24713,2 |
18389,1 |
74,4 |
|
Налоги на совокупный доход |
21423,1 |
14542,2 |
67,9 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
82933,4 |
37804,3 |
45,6 |
|
Госпошлина |
4900,0 |
4085,3 |
83,4 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
5559,0 |
3463,5 |
62,3 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
2928,0 |
1868,8 |
63,8 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
434,2 |
|
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
0 |
366,2 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
291,8 |
42,2 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 900,0 |
462,5 |
24,3 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
Безвозмездные перечисления |
1327027,9 |
874707,1 |
65,9 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
5200,0 |
5200,0 |
100,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
|
Всего доходов |
1708356,6 |
1132706,9 |
66,3 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-август 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Общегосударственные вопросы |
94230,8 |
69513,8 |
73,8 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3974,1 |
3295,8 |
82,9 |
|
Национальная экономика |
80909,7 |
21117,5 |
26,1 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
132998,8 |
26274,4 |
19,8 |
|
Охрана окружающей среды |
131,4 |
0 |
0 |
|
Образование |
1079635,8 |
837179,6 |
77,5 |
|
Культура |
60622,9 |
53471,3 |
88,2 |
|
Средства массовой информации |
2600,0 |
1610,0 |
61,9 |
|
Спорт и физическая культура |
23393,0 |
13895,1 |
59,4 |
|
Социальная политика |
28998,6 |
17507,3 |
60,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
203320,4 |
86460,2 |
42,5 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
33,5 |
10,4 |
31,0 |
|
Всего |
1710849,0 |
1130335,5 |
66,1 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 2338,2 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы – 5539,4 тыс.руб.
- привлечение бюджетных кредитов 829,9 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. |
На 01.09.2023г. |
Динамика к 01.01.2023г. |
|
Всего: |
68313,8 |
43373,0 |
- 24940,8 |
|
В т.ч. просроченная |
10034,3 |
10548,0 |
+ 513,7 |
|
По заработной плате и начислениям |
21041,0 |
25509,2 |
+ 4468,2 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
33196,7 |
1011,9 |
- 32184,8 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- сентябрь 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-сентябрь 2023 года составило:
- по доходам 1258355,2 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 298563,7 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 959791,5 тыс. рублей.
- по расходам 1229648,8 тыс. рублей.
- профицит бюджета 28706,4 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-сентябрь 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
376128,7 |
298563,7 |
79,4 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
370569,7 |
292943,8 |
79,1 |
|
Налог на доходы физических лиц |
236600,0 |
201543,3 |
85,2 |
|
Акцизы |
24713,2 |
20810,9 |
84,2 |
|
Налоги на совокупный доход |
21423,1 |
14966,0 |
69,9 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
82933,4 |
50918,6 |
61,4 |
|
Госпошлина |
4900,0 |
4705,0 |
96,0 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
5559,0 |
5620,0 |
101,1 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
2928,0 |
3318,9 |
113,4 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
0 |
434,2 |
|
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
0 |
366,2 |
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
301,5 |
43,6 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 900,0 |
1155,9 |
60,8 |
|
Прочие неналоговые доходы |
40,0 |
43,3 |
108,3 |
|
Безвозмездные перечисления |
1334599,9 |
953192,2 |
71,4 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
6600,0 |
6 600,0 |
100,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
|
Всего доходов |
1717328,6 |
1258355,2 |
73,3 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-сентябрь2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Общегосударственные вопросы |
90203,8 |
76461,5 |
84,8 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4003,7 |
3575,9 |
89,3 |
|
Национальная экономика |
80776,8 |
21823,0 |
27,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
131436,2 |
91956,7 |
24,3 |
|
Охрана окружающей среды |
132,3 |
39,6 |
29,9 |
|
Образование |
1091247,2 |
904190,5 |
82,8 |
|
Культура |
62675,5 |
56391,5 |
89,9 |
|
Средства массовой информации |
2600,0 |
1610,0 |
61,9 |
|
Спорт и физическая культура |
23393,0 |
15049,3 |
64,3 |
|
Социальная политика |
28998,6 |
19411,2 |
66,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
204320,4 |
99129,4 |
48,5 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
33,5 |
10,4 |
31,0 |
|
Всего |
1719821,0 |
1229648,8 |
71,5 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере - 24792,7 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы – 5739,4тыс.руб.
- привлечение бюджетных кредитов 1825,8 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. |
На 01.10.2023г. |
Динамика к 01.01.2023г. |
|
Всего: |
68313,8 |
60018,0 |
- 8295,8 |
|
В т.ч. просроченная |
10034,3 |
11714,7 |
+ 1680,4 |
|
По заработной плате и начислениям |
21041,0 |
34727,6 |
+ 13686,6 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
33196,7 |
834,5 |
- 32362,2 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- октябрь 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-октябрь 2023 года составило:
- по доходам 1491059,9 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 338826,3 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 1145634,6 тыс. рублей.
- по расходам 1473141,8 тыс. рублей.
- профицит бюджета 17918,2 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения | Исполнено январь-октябрь 2023 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
| Собственные доходы всего, в том числе: | 399778,5 | 338826,3 | 84,7 |
| Налоговые доходы всего, в том числе: | 393448,0 | 332874,1 | 84,6 |
| Налог на доходы физических лиц | 259478,3 | 224071,9 | 86,4 |
| Акцизы | 24713,2 | 23587,9 | 95,4 |
| Налоги на совокупный доход | 21423,1 | 18288,1 | 85,4 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 82933,4 | 61567,2 | 74,2 |
| Госпошлина | 4900,0 | 5359,0 | 109,4 |
| Неналоговые доходы всего, в том числе: | 6330,5 | 5952,2 | 94,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2928,0 | 3506,3 | 119,7 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 90,0 | 434,2 | 482,4 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 641,5 | 414,4 | 64,6 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 691,0 | 349,2 | 50,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 900,0 | 1208,1 | 63,6 |
| Прочие неналоговые доходы | 80,0 | 40,0 | 50,0 |
| Безвозмездные перечисления | 1396397,7 | 1145634,6 | 82,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | 6600,0 | 6660,0 | 100,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
| Всего доходов | 1802776,2 | 1491059,9 | 82,7 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения | Исполнено за январь-октябрь2023 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
| Общегосударственные вопросы | 97597,2 | 85252,9 | 87,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4311,5 | 4004,4 | 92,9 |
| Национальная экономика | 81967,2 | 42303,1 | 51,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 131690,3 | 119442,7 | 90,7 |
| Охрана окружающей среды | 39,6 | 39,6 | 100,0 |
| Образование | 1135632,3 | 977822,3 | 86,1 |
| Культура | 67516,8 | 61467,8 | 91,0 |
| Средства массовой информации | 2600,0 | 1860,0 | 71,5 |
| Спорт и физическая культура | 24264,6 | 18558,2 | 76,5 |
| Социальная политика | 27809,4 | 21550,4 | 77,5 |
| Межбюджетные трансферты | 215438,3 | 140830,0 | 65,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 39,0 | 10,4 | 26,7 |
| Всего | 1788906,2 | 1473141,8 | 82,3 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере - 9 640,1 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 10103,8тыс.руб.
- привлечение бюджетных кредитов 1825,8 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. | На 01.11.2023г. | Динамика к 01.01.2023г. |
| Всего: | 68313,8 | 55574,4 | - 12739,4 |
| В т.ч. просроченная | 10034,3 | 11697,5 | + 1663,2 |
| По заработной плате и начислениям | 21041,0 | 30686,5 | + 9645,5 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
| По оплате за коммунальные услуги | 33196,7 | 1636,5 | - 31560,2 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- ноябрь 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-ноябрь 2023 года составило:
- по доходам 1658153,8 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 383660,8 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 1267643,7 тыс. рублей.
- по расходам 1626289,4 тыс. рублей.
- профицит бюджета 31864,4 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-ноябрь 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
399778,5 |
383660,8 |
96,0 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
393448,0 |
377334,4 |
95,9 |
|
Налог на доходы физических лиц |
259478,3 |
256758,8 |
98,9 |
|
Акцизы |
24713,2 |
25 970,1 |
105,1 |
|
Налоги на совокупный доход |
21423,1 |
17967,1 |
83,9 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
82933,4 |
70671,4 |
85,2 |
|
Госпошлина |
4900,0 |
5967,0 |
121,8 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
6330,5 |
6326,4 |
99,9 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
2928,0 |
3723,9 |
127,2 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
90,0 |
434,2 |
482,4 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
641,5 |
414,4 |
64,6 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
691,0 |
360,8 |
52,2 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 900,0 |
1333,5 |
70,2 |
|
Прочие неналоговые доходы |
80,0 |
50,5 |
63,1 |
|
Безвозмездные перечисления |
1479415,6 |
1267643,7 |
85,7 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
6850,0 |
6850,0 |
100,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
- 0,7 |
|
|
Всего доходов |
1886044,1 |
1658153,8 |
87,9 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-ноябрь2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Общегосударственные вопросы |
104236,6 |
93828,3 |
90,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4662,8 |
4389,9 |
94,1 |
|
Национальная экономика |
81272,0 |
57064,9 |
70,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
139970,0 |
127783,8 |
91,3 |
|
Охрана окружающей среды |
39,6 |
39,6 |
100,0 |
|
Образование |
1192143,9 |
1067772,8 |
89,6 |
|
Культура |
72568,5 |
66205,7 |
91,2 |
|
Средства массовой информации |
2600,0 |
2230,0 |
85,8 |
|
Спорт и физическая культура |
24808,8 |
23084,3 |
93,0 |
|
Социальная политика |
27202,6 |
23986,4 |
88,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
222630,0 |
159864,6 |
71,8 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
39,0 |
39,0 |
100,0 |
|
Всего |
1872174,1 |
1626289,4 |
86,9 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 15426,9 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 18263,3 тыс.руб.
- привлечение бюджетных кредитов 1825,8 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. |
На 01.12.2023г. |
Динамика к 01.01.2023г. |
|
Всего: |
68313,8 |
55574,4 |
- 12739,4 |
|
В т.ч. просроченная |
10034,3 |
11697,5 |
+ 1663,2 |
|
По заработной плате и начислениям |
21041,0 |
30686,5 |
+ 9645,5 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
33196,7 |
1636,5 |
- 31560,2 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь- декабрь 2023 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-декабрь 2023 года составило:
- по доходам 1944595,2 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 446472,6 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 1498122,6 тыс. рублей.
- по расходам 1908497,8 тыс. рублей.
- профицит бюджета 36097,4 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено январь-декабрь 2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Собственные доходы всего, в том числе: |
437650,5 |
446472,6 |
102,0 |
|
Налоговые доходы всего, в том числе: |
430179,9 |
437804,4 |
101,8 |
|
Налог на доходы физических лиц |
291209,6 |
304765,7 |
104,6 |
|
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
28513,8 |
28765,8 |
100,9 |
|
Налоги на совокупный доход |
21423,1 |
16626,5 |
77,6 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
82933,4 |
81015,2 |
97,7 |
|
Госпошлина |
6100,0 |
6631,2 |
108,7 |
|
Неналоговые доходы всего, в том числе: |
7470,6 |
8668,2 |
116,0 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
3723,9 |
5568,2 |
149,5 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
641,5 |
461,6 |
71,9 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства |
434,2 |
434,2 |
100,0 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
300 |
130,4 |
43,5 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1900,0 |
1494,0 |
78,6 |
|
Прочие неналоговые доходы |
80,0 |
60,9 |
76,1 |
|
Безвозмездные перечисления |
1492815,1 |
1490817,3 |
99,9 |
|
Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет |
|
|
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
-0,7 |
|
|
Прочие безвозмездные перечисления |
7306,0 |
7306,0 |
100,0 |
|
ВСЕГО доходов |
1937771,6 |
1944595,2 |
100,4 |
РАСХОДЫ
|
|
Годовые назначения |
Исполнено за январь-декабрь2023 года |
В % к годовым бюджетным назначениям 2023 года |
|
Общегосударственные вопросы |
106432,3 |
105418,1 |
99,0 |
|
Национальная оборона |
1170,0 |
0 |
0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5108,8 |
5108,3 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
85235,1 |
75658,2 |
88,8 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
138788,4 |
138776,9 |
100,0 |
|
Охрана окружающей среды |
39,6 |
39,6 |
100,0 |
|
Образование |
1251622,3 |
1249941,1 |
99,9 |
|
Культура |
76677,5 |
76445,0 |
99,7 |
|
Средства массовой информации |
2600,0 |
2600,0 |
100,0 |
|
Спорт и физическая культура |
26271,5 |
26135,0 |
99,5 |
|
Социальная политика |
27256,5 |
27110,3 |
99,5 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
36,6 |
36,6 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
201592,0 |
201228,7 |
99,8 |
|
ВСЕГО |
1922830,6 |
1908497,8 |
99,3 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере – 19659,9 тыс. руб.
- погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы – 18263,3 тыс.руб.
- привлечение бюджетных кредитов 1825,8 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
|
|
На 01.01.2023г. |
На 01.01.2024г. |
Динамика к 01.01.2023г. |
|
Всего: |
68313,8 |
44454,7 |
-23859,1 |
|
В т.ч. просроченная |
10034,3 |
11976,9 |
+ 1942,6 |
|
По заработной плате и начислениям |
21041,0 |
6333,6 |
- 14707,4 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |
|
По оплате за коммунальные услуги |
33196,7 |
8888,5 |
- 24308,2 |
|
В т.ч. просроченная |
0 |
0 |
0 |