проект
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИРСАНОВСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
¬«_»____2019 № ___
с. Мирсаново
Об исполнении бюджета сельского поселения «Мирсановское» за 2018 год
Заслушав отчет главного бухгалтера сельского поселения «Мирсановское» Бородиной Н.Н. «Об исполнении бюджета сельского поселения «Мирсановское» за 2018 год», руководствуясь ст.24 Устава сельского поселения «Мирсановское», статьёй 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет сельского поселения «Мирсановское»
р е ш и л:
Утвердить отчёт об исполнении бюджета сельского поселения «Мирсановское» за 2018 г.
в следующих суммах:
-по общему объему доходов в сумме 14180,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 11006,3 тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 3174,0тыс. рублей.
-по общему объему расходов в сумме 12472,8тыс. рублей;
-профицит бюджета в сумме 1707,5 тыс. рублей
(Приложения прилагаются)
2. Настоящее решение опубликовать на официальном портале муниципального района «Шилкинский район» http://www.Шилкинский.рф.» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обнародовать на информационном стенде.
Решение обнародовать на информационном стенде в здании администрации и в библиотеках сёл Мирсаново и Кибасово.
\
Глава сельского поселения
«Мирсановское» С.Ф.Абрамова
Приложение № 1
к решению Совета сельского поселения
«Мирсановское» от «_»___ 2019года
Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения
«Мирсановское»
Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов, наименование кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Сумма на год
(тыс. рублей) Исполнено за год
код главного админист-ратора источников финанси-рования дефицитов бюджетов код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
1 2 3 4
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего,
в том числе: 0 -1707,5
802 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -1020,0 -1020,0
802 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1020,0 -1020,0
802 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетом сельского поселения «Мирсановское» кредитов, полученных из бюджета муниципального района «Шилкинский район» в валюте Российской Федерации -1020,0 -1020,0
802 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1020,0 -687,5
802 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -13510,9 -14181,5
802 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -13510,9 -14181,5
802 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -13510,9 -14181,5
802 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения «Мирсановское» -13510,9 -14181,5
802 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 14530,9 13494,0
802 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 14530,9 13494,0
802 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 14530,9 13494,0
802 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения «Мирсановское» 14530,9 13494,0
Глава сельского поселения «Мирсановское» Абрамова С.Ф.
Приложение № 2
к решению Совета сельского поселения
«Мирсановское» от «_»_____2019года
Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
№ п/п Наименование доходов Назначено на год Исполнено за год % исполне
ния
Доходы бюджета, всего 13510,9
14180,3 105,0
Налоговые и неналоговые доходы, всего 10336,9 11006,3 106,5
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые 1353,6 1354,2 100,1
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 298,9 299,0 100,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 298,9 299,0 100,0
Налоги на совокупный доход 1,5 1,6 106,7
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,5 1,6 106,7
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41,0 41,1 100,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 41,0 41,1 100,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1004,2 1006,6 100,2
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 844,2 894,6 106,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 160,0 112,0 70,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 8,0 5,9 73,8
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 8,0 5,9 73,8
1 00 00000 00 0000 000 Неналоговые доходы 8983,3 9652,1 107,4
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 8946,3 9615,1 107,5
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) 8942,1 9610,9 107,5
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 4,2 4,2 100
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,0 3,0 100
1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг 3,0 3,0 100
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 34,0 34,0 100
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 34,0 34,0 100
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 3174,0 3174,0 100
1 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 140,2 140,2 100
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 117,7 117,7 100
2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 22,5 22,5 100
2 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1332,2 1332,2 100
2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1332,2 1332,2 100
3 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 98,2 98,2 100
2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 98,2 98,2 100
4 Иные межбюджетные трансферты 1603,4 1603,4 100
2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1603,4 1603,4 100
Глава сельского поселения "Мирсановское" С.Ф.Абрамова
Приложение № 3
к решению Совета сельского поселения
«Мирсановское» от «_»____ 2019года
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
Наименование показателя коды ведомственной классифик Назначено на год Исполнено за год % исполнения
админ Р ПР ЦСТ ВР
Общегосударственные вопросы 802 01 6066,6 6060,7 99,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 802 01 02 728,3 728,1 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 802 01 02 000 00 20000 728,3 728,1 99,9
Глава муниципального образования 802 01 02 000 00 20300 728,3 728,1 99,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 01 02 000 00 20300 120 728,3 728,1 99,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 802 01 02 000 00 20300 121 579,1 579,1 100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 01 02 000 00 20300 129 149,2 149,0 99,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 802 01 04 1009,1 1008,4 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 802 01 04 000 00 20000 1009,1 1008,4 99,9
Центральный аппарат 802 01 04 000 00 20400 1009,1 1008,4 99,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 01 04 000 00 20400 120 814,1 814,0 99,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 802 01 04 000 00 20400 121 625,5 625,5 100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 01 04 000 00 20400 129 188,6 188,5 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 01 04 000 00 20400 240 182,3 181,9 99,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 802 01 04 000 00 20400 242 88,4 88,0 99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 01 04 000 00 20400 244 93,9 93,9 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 01 04 000 00 20400 850 12,7 12,5 98,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 802 01 04 000 00 20400 852 6,1 6,0 98,4
Уплата иных платежей 802 01 04 000 00 20400 853 6,6 6,5 98,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 802 01 06 1,5 1,5 100
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями.
802 01 06 000 00 52106 1,5 1,5 100
Иные межбюджетные трансферты 802 01 06 000 00 52106 540 1,5 1,5 100
Другие общегосударственные вопросы
802 01 13 4327,7 4322,7 99,9
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями.
802 01 13 000 00 52100 964,0 964,0 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 01 13 000 00 52100 240 506,3 506,3 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 01 13 000 00 52100 244 506,3 506,3 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 01 13 000 00 52100 850 457,7 457,7 100
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 802 01 13 000 00 52100 851 457,7 457,7 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 01 13 000 00 70050 240 54,0 54,0 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 01 13 000 00 70050 244 54,0 54,0 100
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 802 01 13 000 00 92030 3082,7 3077,7 99,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 01 13 000 00 92030 110 2143,7 2143,7 100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 13 000 00 92030 111 1708,0 1708,0 100
Взносы на обязательное социальное страхование, на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 01 13 000 00 92030 119 435,7 435,7 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 01 13 000 00 92030 240 415,2 410,5 98,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 802 01 13 000 00 92030 242 97,1 92,5 95,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 01 13 000 00 92030 244 318,1 318,0 99,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 01 13 000 00 92030 850 523,8 523,5 99,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 802 01 13 000 00 92030 851 523,8 523,5 99,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 01 13 000 00 S8183 110 227,0 227,0 100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 13 000 00 S8183 111 176,3 176,3 100
Взносы на обязательное социальное страхование, на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 01 13 000 00 S8183 119 50,7 50,7 100
Национальная оборона 802 02 00 98,2 98,2 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 02 03 98,2 98,2 100
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 802 02 03 000 00 51180 98,2 98,2 100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 02 03 000 00 51180 120 96,7 96,7 100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 802 02 03 000 00 51180 121 76,5 76,5 100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 02 03 000 00 51180 129 20,2 20,2 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 02 03 000 00 51180 240 1,5 1,5 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 02 03 000 00 51180 244 1,5 1,5 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 802 03 00 8,9 8,9 100
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 802 03 09 8,9 8,9 100
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий 802 03 09 000 00 21800 8,9 8,9 100
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера 802 03 09 000 00 21801 8,9 8,9 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 03 09 000 00 21801 240 8,9 8,9 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 03 09 000 00 21801 244 8,9 8,9 100
Национальная экономика 802 04 00 1500,6 1500,6 100
Дорожное хозяйство 802 04 09 979,5 979,5 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 04 09 000 00 31500 240 979,5 979,5 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 04 09 000 00 31500 244 979,5 979,5 100
Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12 521,1 521,1 100
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями 802 04 12 000 00 52100 221,5 221,5 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 04 12 000 00 52100 240 165,6 165,6 100
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 802 04 12 000 00 52100 242 67,0 67,0 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 04 12 000 00 52100 244 98,6 98,6 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 04 12 000 00 52100 850 55,9 55,9 100
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 802 04 12 000 00 52100 851 55,9 55,9 100
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 802 04 12 000 00 92030 299,6 299,6 100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 04 12 000 00 92030 110 299,6 299,6 100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 04 12 000 00 92030 111 236,3 236,3 100
Взносы на обязательное социальное страхование, на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 04 12 000 00 92030 119 63,3 63,3 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05 00 466,2 457,9 98,2
Благоустройство 802 05 03 000 00 60000 466,2 457,9 98,2
Уличное освещение 802 05 03 000 00 60001 107,0 98,7 92,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 000 00 60001 240 107,0 98,7 92,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 000 00 60001 244 107,0 98,7 92,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 802 05 03 000 00 60005 359,2 359,2 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 000 00 60005 240 359,2 359,2 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 000 00 60005 244 359,2 359,2 100
Культура, кинематография 802 08 00 4197,6 4193,7 99,9
Культура 802 08 01 4197,6 4193,7 99,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 802 08 01 000 00 44000 3654,1 3650,2 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 000 00 44099 3654,1 3650,2 99,9
Субсидии бюджетным учреждениям 802 08 01 000 00 44099 610 3654,1 3650,2 99,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 802 08 01 000 00 44099 611 3654,1 3650,2 99,9
Субсидии бюджетным учреждениям 802 08 01 000 00 52100 610 417,9 417,9 100
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 802 08 01 000 00 52100 611 417,9 417,9 100
Субсидии бюджетным учреждениям 802 08 01 000 00 S8184 610 125,6 125,6 100
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 802 08 01 000 00 S8184 611 125,6 125,6 100
Социальная политика 802 10 22,5 22,5 100
Пенсионное обеспечение 802 10 01 22,5 22,5 100
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 802 10 01 000 00 49101 312 22,5 22,5 100
Физическая культура и спорт 802 11 00 128,9 128,9 100
Массовый спорт 802 11 02 128,9 128,9 100
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 802 11 02 000 00 51297 128,9 128,9 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 11 02 000 00 51297 240 128,9 128,9 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 11 02 000 00 51297 244 128,9 128,9 100
Обслуживание муниципального долга 802 13 01 000 00 06065 1,4 1,4 100
Обслуживание государственного (муниципального) долга 802 13 01 000 00 06065 730 1,4 1,4 100
Итого расходов 802 12490,9 12472,8 99,9
Глава сельского поселения «Мирсановское» Абрамова С.Ф.
Приложение № 4
к решению Совета сельского поселения
«Мирсановское» от «_»___ 2019года
Отчет о выполнении Программы муниципальных внутренних
заимствований сельского поселения «Мирсановское» за 2018 год
Уменьшение долговых обязательств в отчетном периоде произошло за счет погашения задолженности основного долга в сумме 1020,0 тыс. рублей по бюджетному кредиту, полученному по Соглашению от 28.12.2016 года № 4, с обязательным погашением начисленных процентов в 2018 году по данному кредиту в сумме 1,4 тыс. рублей.
Движения по предоставленным и исполненным муниципальным гарантиям в отчетном периоде не имелось.
Общий объем долговых обязательств сельского поселения «Мирсановское» составил по состоянию на 01.01.2019 года – 381,3 тыс. рублей, в том числе основной долг 380,0 тыс. рублей, начисленные проценты – 1,3 тыс. рублей.
№ п/п Внутренние заимствования Сумма на 2018 год
тыс. рублей
(план) Сумма на 01.01.2018 г.
тыс. рублей
(факт)
1. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней.
Привлечение средств
Погашение основной суммы задолженности
0
0
-560,0
0
0
-1020,0
2.
Общий объем муниципальных внутренних заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашения долговых обязательств Привлечение средств
Погашение основной суммы задолженности.
Кроме того,
предоставление муниципальных гарантий
исполнение муниципальных гарантий
0
0
-560,0
0
0
0
0
-1020,0
0
0
Приложение № 5
к решению Совета сельского поселения
«Мирсановское» от «_»__ 2019года
Движение долговых обязательств муниципального района «Шилкинский район» на 01.01.2018 г.
Показатели Сальдо на 01.01.2016 г. Движение в 2016 г. Сальдо на 01.01.2017 г.
Дебет Кредит Дебет (погашение) Кредит (возникнов.) Дебет Кредит
Кредиты 2016 года
Задолженность по бюджетному кредиту, полученному для частичного покрытия дефицита сельского поселения «Мирсановское» (Соглашение от 28.12.2016г. №4) Всего
1400007,65
1400007,65
В том числе основной долг 1400000,00 1400000,00
проценты 7,65 7,65
Кредиты 2017 года Сальдо на 01.01.2017г.
Движение в 2017 г. Сальдо на 01.01.2018 г.
Задолженность по бюджетному кредиту, полученному для частичного покрытия дефицита сельского поселения «Мирсановское» (Соглашение от 28.12.2016г. №4) Всего
1400007,65 7,65
1400,00
1401400,00
В том числе основной долг 1400000,00 1400000,00
проценты 7,65 7,65 1400,00 1400,00
Кредиты 2018 года Сальдо на 01.01.2018г.
Движение в 2018 г. Сальдо на 01.01.2019 г.
Задолженность по бюджетному кредиту, полученному для частичного покрытия дефицита сельского поселения «Мирсановское» (Соглашение от 28.12.2016г. №4) Всего
1401400,00
1021400,00
1260,65
381260,65
В том числе основной долг 1400000,00 1020000,00 - 380000,00
проценты 1400,00 1400,00 1260,65 1260,65
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета сельского поселения «Мирсановское» «Об исполнении бюджета сельского поселения «Мирсановское» за 2018год»
Исполнение бюджета сельского поселения «Мирсановское» за 2018г. составило:
-по общему объему доходов в сумме 14180,3 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 11006,3 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 3174,0 тыс. рублей;
-по общему объему расходов в сумме 12472,8 тыс. рублей
-профицит в сумме 1707,5 тыс. рублей
ДОХОДЫ
Исполнение бюджета сельского поселения «Мирсановское» за год по общему объему доходов характеризуется следующими данными:
Доходы Исполнено за 2017 год 2018 год Исполнение
Годовые назначения Исполнено за год В % к аналогичному периоду 2017 года В % к годовым бюджетным назначениям 2018 года В сумме от годовых бюджетных назначений 2018 года
Налоговые и неналоговые всего, в том числе 9076,2 10336,9 11006,3 121,3 106,5 669,4
Налоговые доходы всего, в том числе: 1038,2 1353,6 1354,2 130,4 100,1 0,6
Налог на доходы с физических лиц 417,7 298,9 299,0 71,6 100,0 0,1
Единый сельскохозяйственный налог 2,4 1,5 1,6 66,7 106,7 0,1
Налог на имущество физических лиц 44,5 41,0 41,1 92,4 100,2 0,1
Земельный налог 558,7 1004,2 1006,6 180,2 100,2 2,4
Государственная пошлина 14,9 8,0 5,9 39,6 73,8 -2,1
Неналоговые доходы всего, в том числе 8038,0 8983,3 9652,1 120,1 107,4 668,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселения 7999,5 8942,1 9610,9 120,1 107,5 668,8
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 0 4,2 4,2 0 100,0 0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4,4 0 0 0 0 0
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 34,1 34,0 34,0 99,7 100,0 0
Безвозмездные поступления 6784,7 3174,0 3174,0 46,8 100,0 0
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 125,2 117,7 117,7 94,0 100,0 0
Дотация на сбалансированность бюджетам поселений 72,3 22,5 22,5 31,1 100,0 0
Субвенции от других бюджетов поселений 567,7 98,2 98,2 17,3 100,0 0
Прочие субсидии 5000,00 1332,2 1332,2 26,6 100,0 0
Иные межбюджетные трансферты 1019,5 1603,4 1603,4 157,3 100,0 0
Всего доходов: 15860,9 13510,9 14180,3 89,4 105,0 669,4
Данные об исполнении бюджета сельского поселения «Мирсановское» по доходам за 2018 год свидетельствуют о том, что доходы бюджета сельского поселения «Мирсановское» исполнены к годовым бюджетным назначениям на 105,0% , с уменьшением объема доходов к соответствующему периоду прошлого года на 89,4% . При этом рост налоговых доходов бюджета имеет положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 130,4% и рост неналоговых доходов бюджета имеет положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 120,1%.
РАСХОДЫ
Исполнение бюджета сельского поселения «Мирсановское» по расходам по разделам Бюджетной классификации РФ представлено следующими данными:
Расходы Исполнено за 2017 год 2018 год Исполнение
Годовые назначения Исполнено за год В % к аналогичному периоду 2017 года В % к годовым бюджетным назначениям 2018 года В сумме от годовых бюджетных назначений 2018 года
Общегосударственные вопросы 5214,0 6066,6 6060,7 116,2 99,9 -5,9
Национальная оборона 75,0 98,2 98,2 130,9 100 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,6 8,9 8,9 556,3 100 0
Национальная экономика 5775,7 1500,6 1500,6 26,0 100 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 345,4 466,2 457,9 132,6 98,2 -8,3
Культура 4277,4 4197,6 4193,7 98,0 99,9 -3,9
Социальная политика 0 22,5 22,5 0 100 0
Спорт 207,06 128,9 128,9 62,3 100 0
Обслуживание долга 0 1,4 1,4 0 100 0
Всего: 15896,7 12490,9 12472,8 78,5 99,9 -18,1
Исполнение бюджета сельского поселения «Мирсановское» по общему объему расходов к годовым бюджетным назначениям составило 99,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшение расходов составило 78,5%.
Процент исполнения годовых бюджетных назначений по разделам Бюджетной классификации РФ за 2018 год неравномерный – от 98,2% по подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» до 100%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение объемов финансирования по следующим разделам: «Национальная экономика»-26,0%; «Спорт»-62,3%, «Культура»-98,0%. В тоже время наблюдается рост расходов по следующим разделам, это «Общегосударственные вопросы»-116,2%, «Национальная оборона»-130,9%, «Жилищно-коммунальное хозяйство»-132,6%.
Объём муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 года, согласно долговой книги, составил 381,3 тыс. руб. Объем муниципального долга за 2018 год снизился на 1020,0 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 01 января 2019г. в сумме 9,3 тыс.рублей, в том числе по электроэнергии в сумме 4,2 тыс.рублей.
Главный бухгалтер: Н.Н. Бородина
